Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1737 |
Data de lançamento: |
10/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE INSS PRECATORIO Nº 0000714-33.2012.5.04.0541,CONFORME ATA DE JULGAMENTO EM ANEXO. |
0,00 |
11.306,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2019 |
EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE INSS PRECATORIO Nº 0000714-33.2012.5.04.0541,CONFORME ATA DE JULGAMENTO EM ANEXO. |
11.306,14 |
|
|
| 06/06/2019 |
01 |
|
11.306,14 |
|
| 10/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1737/2019 - REF. JUNHO/2019
I N S S - 24
|
|
|
4.031,49 |
| 10/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1737/2019 - REF. JULHO/2019
I N S S - 24
|
|
|
6.000,00 |
| 09/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1737/2019 - REF. AGOSTO/2019
I N S S - 24
, |
|
|
1.274,65 |
| TOTAL |
11.306,14 |
11.306,14 |
11.306,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
