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Exercício: 2019
Nome do Credor: ARSENIO DE BONI E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1751	Data de lançamento:	10/05/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO LAMPADAS, RELE FOTOELETRICO, BASE RELE, CALIBRADOR, CONCTOR, VALVULA BICO, CABO FLEX, LAMPADA VAPOR, REATOR VAPOR SODIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.	0,00	3.066,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2019	EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO LAMPADAS, RELE FOTOELETRICO, BASE RELE, CALIBRADOR, CONCTOR, VALVULA BICO, CABO FLEX, LAMPADA VAPOR, REATOR VAPOR SODIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.	3.066,00
10/05/2019	EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO LAMPADAS, RELE FOTOELETRICO, BASE RELE, CALIBRADOR, CONCTOR, VALVULA BICO, CABO FLEX, LAMPADA VAPOR, REATOR VAPOR SODIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.		3.066,00
10/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011614 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1751/2019 - REF. MAIO/2019 ARSENIO DE BONI E CIA LTDA - 40			1.022,00
10/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011270 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1751/2019 - REF. MAIO/2019 ARSENIO DE BONI E CIA LTDA - 40			1.022,00
09/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011271 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1751/2019 - REF. MAIO/2019 ARSENIO DE BONI E CIA LTDA - 40			1.022,00
TOTAL		3.066,00	3.066,00	3.066,00
SALDO A PAGAR				0,00