Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1775 |
Data de lançamento: |
13/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CRECHE |
0,00 |
1.347,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2019 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CRECHE |
1.347,95 |
|
|
| 13/05/2019 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CRECHE |
|
1.347,95 |
|
| 27/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003213
PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2019
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 |
|
|
1.347,95 |
| TOTAL |
1.347,95 |
1.347,95 |
1.347,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
