Nome do Credor: ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI 00238630056
Dados do Empenho
Número do empenho:
1800
Data de lançamento:
14/05/2019
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO JOGO DISCO FREIO DIANTEIRO, JOGO DISCO FREIO TRASEIRO, PASTILHA FREIO DIANTERIRA E TRASEIRA, LIQUIDO DE FREIO, REPARO PINÇA FREIO, TRANSIT IVA 2813
0,00
1.324,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2019
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO JOGO DISCO FREIO DIANTEIRO, JOGO DISCO FREIO TRASEIRO, PASTILHA FREIO DIANTERIRA E TRASEIRA, LIQUIDO DE FREIO, REPARO PINÇA FREIO, TRANSIT IVA 2813
1.324,00
14/05/2019
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO JOGO DISCO FREIO DIANTEIRO, JOGO DISCO FREIO TRASEIRO, PASTILHA FREIO DIANTERIRA E TRASEIRA, LIQUIDO DE FREIO, REPARO PINÇA FREIO, TRANSIT IVA 2813
1.324,00
18/07/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007521
PAGTO. REF. EMPENHO 1800/2019
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI 00238630056 - 9074
1.324,00
TOTAL
1.324,00
1.324,00
1.324,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
