| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI 00238630056 |
| Número do empenho: | 1800 | Data de lançamento: | 14/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO JOGO DISCO FREIO DIANTEIRO, JOGO DISCO FREIO TRASEIRO, PASTILHA FREIO DIANTERIRA E TRASEIRA, LIQUIDO DE FREIO, REPARO PINÇA FREIO, TRANSIT IVA 2813 | 0,00 | 1.324,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2019 | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO JOGO DISCO FREIO DIANTEIRO, JOGO DISCO FREIO TRASEIRO, PASTILHA FREIO DIANTERIRA E TRASEIRA, LIQUIDO DE FREIO, REPARO PINÇA FREIO, TRANSIT IVA 2813 | 1.324,00 | ||
| 14/05/2019 | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO JOGO DISCO FREIO DIANTEIRO, JOGO DISCO FREIO TRASEIRO, PASTILHA FREIO DIANTERIRA E TRASEIRA, LIQUIDO DE FREIO, REPARO PINÇA FREIO, TRANSIT IVA 2813 | 1.324,00 | ||
| 18/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007521 PAGTO. REF. EMPENHO 1800/2019 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI 00238630056 - 9074 | 1.324,00 | ||
| TOTAL | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
