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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016

Dados do Empenho
Número do empenho: 1802 Data de lançamento: 14/05/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DE DESDEPSAS COM SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURA COBERTA NO CRAS MEDINDO 15M QUADRADOS. 0,00 2.025,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2019 EMPENHO DE DESDEPSAS COM SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURA COBERTA NO CRAS MEDINDO 15M QUADRADOS. 2.025,00
14/05/2019 EMPENHO DE DESDEPSAS COM SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURA COBERTA NO CRAS MEDINDO 15M QUADRADOS. 2.025,00
17/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2019 ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812 2.025,00
TOTAL 2.025,00 2.025,00 2.025,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.