Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1804 |
Data de lançamento: |
14/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
IGD - SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK ACER PARA O CRAS CONFORME MEMORANDO Nº 42/2019 EM ANEXO. |
0,00 |
2.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK ACER PARA O CRAS CONFORME MEMORANDO Nº 42/2019 EM ANEXO. |
2.250,00 |
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| 14/05/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK ACER PARA O CRAS CONFORME MEMORANDO Nº 42/2019 EM ANEXO. |
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2.250,00 |
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| 20/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1804/2019
MATEUS MANTELLI - ME - 8203 |
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2.250,00 |
| TOTAL |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
