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Exercício: 2019
Nome do Credor: ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070	Exportar os Dados

Número do empenho:	1829	Data de lançamento:	16/05/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO DE DESPESAS COM TROCA DE PNEUS, CONCERTO DE PNEUS, LAVAGEM DE MAQUINAS, TODOS SERVIÇOS REALIZADOS EM MAQUINAS E CAMINHOES DA SECRETAIRA DE OBRAS	0,00	4.470,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2019	EMPENHO DE DESPESAS COM TROCA DE PNEUS, CONCERTO DE PNEUS, LAVAGEM DE MAQUINAS, TODOS SERVIÇOS REALIZADOS EM MAQUINAS E CAMINHOES DA SECRETAIRA DE OBRAS	4.470,00
16/05/2019	EMPENHO DE DESPESAS COM TROCA DE PNEUS, CONCERTO DE PNEUS, LAVAGEM DE MAQUINAS, TODOS SERVIÇOS REALIZADOS EM MAQUINAS E CAMINHOES DA SECRETAIRA DE OBRAS		4.470,00
29/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1829/2019 - REF. MAIO/2019 ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661			1.470,00
04/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011717 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1829/2019 - REF. MAIO/2019 ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661			1.000,00
10/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011718 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1829/2019 - REF. MAIO/2019 ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661			1.000,00
18/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 01719 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1829/2019 - REF. MAIO/2019 ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661			1.000,00
TOTAL		4.470,00	4.470,00	4.470,00
SALDO A PAGAR				0,00