Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
183 |
Data de lançamento: |
15/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCEKLAMNETO DO COMSIN |
0,00 |
40.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCEKLAMNETO DO COMSIN |
40.000,00 |
|
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| 16/01/2019 |
01 |
|
5.959,60 |
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| 23/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 183/2019 - REF. JANEIRO/2019
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113
|
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|
5.959,60 |
| 18/02/2019 |
01 |
|
5.959,60 |
|
| 20/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 183/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113
|
|
|
5.959,60 |
| 08/03/2019 |
VALOR REF ANULAR CFE EMPENHO EM RECURSO FARMACIA BASICA |
-7.269,78 |
|
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| 26/03/2019 |
01 |
|
5.959,60 |
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| 29/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 183/2019 - REF. MARÇO/2019
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113
|
|
|
5.959,60 |
| 12/04/2019 |
01 |
|
5.959,60 |
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| 16/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 183/2019 - REF. ABRIL/2019
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 ref parcela 19-
|
|
|
5.959,60 |
| 16/05/2019 |
01 |
|
5.959,60 |
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| 21/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 183/2019 - REF.PARCELA MES DE ABRIL 2019
L - 3113 |
|
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5.959,60 |
| 14/06/2019 |
01 |
|
2.932,22 |
|
| 18/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 183/2019 - REF. JUNHO/2019
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113
|
|
|
2.932,22 |
| TOTAL |
32.730,22 |
32.730,22 |
32.730,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
