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Exercício: 2019
Nome do Credor: ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI 00238630056	Exportar os Dados

Número do empenho:	1849	Data de lançamento:	17/05/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTERCEDOR TRASEIRO, KIT BATENTE DIANTEIRO, KIT BATENTE TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEIJA TRASEIRA, COXIM DE AMORTECEDOR, TODAS PEÇAS TROCADAS DO VEICULO VOYAGE IXS 6328 DA SEC DE SAUDE.	0,00	1.834,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2019	EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTERCEDOR TRASEIRO, KIT BATENTE DIANTEIRO, KIT BATENTE TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEIJA TRASEIRA, COXIM DE AMORTECEDOR, TODAS PEÇAS TROCADAS DO VEICULO VOYAGE IXS 6328 DA SEC DE SAUDE.	1.834,00
17/05/2019	EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTERCEDOR TRASEIRO, KIT BATENTE DIANTEIRO, KIT BATENTE TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEIJA TRASEIRA, COXIM DE AMORTECEDOR, TODAS PEÇAS TROCADAS DO VEICULO VOYAGE IXS 6328 DA SEC DE SAUDE.		1.834,00
05/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007529 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1849/2019 - REF. MAIO/2019 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI 00238630056 - 9074			834,00
10/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007530 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1849/2019 - REF. MAIO/2019 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI 00238630056 - 9074			1.000,00
TOTAL		1.834,00	1.834,00	1.834,00
SALDO A PAGAR				0,00