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Exercício: 2019
Nome do Credor: SALOMAO VARGAS MUNIZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	1859	Data de lançamento:	17/05/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM A PORTO ALEGRE IDA E VOLTA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA 8º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE 2019, QUE SERA REALIZADA NA DATA 24,25 E 26 DO CORRENTE MES.	0,00	545,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2019	EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM A PORTO ALEGRE IDA E VOLTA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA 8º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE 2019, QUE SERA REALIZADA NA DATA 24,25 E 26 DO CORRENTE MES.	545,00
17/05/2019	01		545,00
23/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007536 PAGTO. REF. EMPENHO 1859/2019 SALOMAO VARGAS MUNIZ - 8421			545,00
29/05/2019	VALOR EMPENHADO A MAIOR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS			-9,50
29/05/2019	VALOR EXTORNADO CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS		-9,50
23/12/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		9,50
30/12/2021	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO POR NÃO OCUPAR SALDO DO EMPENHO		-9,50
30/12/2021	BAIXA DO EMPENHO POR NÃO OCUPAR SALDO DO EMPENHO	-9,50
TOTAL		535,50	535,50	535,50
SALDO A PAGAR				0,00