| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELENICE FATIMA MOURA TALAMINI |
| Número do empenho: | 1968 | Data de lançamento: | 21/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO EMPENHO 244/2019 | 0,00 | 1.101,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2019 | COMPLEMENTO EMPENHO 244/2019 | 1.101,45 | ||
| 21/05/2019 | COMPLEMENTO EMPENHO 244/2019 | 1.101,45 | ||
| 31/05/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854475, 854476 PAGTO. REF. EMPENHO 1968/2019 ELENICE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388 | 1.101,45 | ||
| TOTAL | 1.101,45 | 1.101,45 | 1.101,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
