Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELENICE FATIMA MOURA TALAMINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1969 |
Data de lançamento: |
21/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO POR TAREFA DETERMINADA Nº 15/2013 OBJETO DE SERVIÇOS DE CORREIO |
0,00 |
5.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO POR TAREFA DETERMINADA Nº 15/2013 OBJETO DE SERVIÇOS DE CORREIO |
5.800,00 |
|
|
| 03/07/2019 |
01 |
|
5.800,00 |
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| 09/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854489, 854488
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1969/2019 - REF. JUNHO/2019
ELENICE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388 COMP ABRIL 2019
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1.420,29 |
| 07/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854503, 854502
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1969/2019 - REF.MAIO 2019
ELENICE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388 |
|
|
1.420,29 |
| 04/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854511, 854510
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1969/2019 - REF. AGOSTO/2019
ELENICE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388 COMP 06-2019
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1.445,21 |
| 08/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854520, 854519
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1969/2019 - REF. JULHO 2019
|
|
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1.420,29 |
| 30/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854522
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1969/2019 - REF. OUTUBRO/2019
ELENICE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388
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93,92 |
| TOTAL |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
