| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CALCADOS TREVISOL LTDA |
| Número do empenho: | 1974 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OFICINA DE FUTEBOL QUE IRA ATENDER UM PUBLICO DE 100 CRIANÇÃS DE 07 A 17 ANOS. | 0,00 | 1.211,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OFICINA DE FUTEBOL QUE IRA ATENDER UM PUBLICO DE 100 CRIANÇÃS DE 07 A 17 ANOS. | 1.211,00 | ||
| 22/05/2019 | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OFICINA DE FUTEBOL QUE IRA ATENDER UM PUBLICO DE 100 CRIANÇÃS DE 07 A 17 ANOS. | 1.211,00 | ||
| 30/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1974/2019 CALCADOS TREVISOL LTDA - 8784 | 1.211,00 | ||
| TOTAL | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
