Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CELIA DE FATIMA PIETROBELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1975 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
IGD - SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS DO BOLSA FAMILIA |
0,00 |
452,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2019 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS DO BOLSA FAMILIA |
452,76 |
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22/05/2019 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS DO BOLSA FAMILIA |
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452,76 |
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29/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1975/2019
CELIA DE FATIMA PIETROBELLI - 9080 |
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452,76 |
TOTAL |
452,76 |
452,76 |
452,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.