Nome do Credor: COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1996
Data de lançamento:
27/05/2019
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. OBRAS
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE IR ATE O LOCAL QUE SE ENCONTRA DX 140, COM FINALIDADE DE VERIFICAR POSSIVEL ANOMALIANO FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE COMPROMETE SEU PLENO USO, DIANTE DO SINTOMA APRESENTADO FOI VERIFICADO SISTEMA ELETRICO E CONSTATOU SE O COMPROMETIMENTO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO.
0,00
1.890,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2019
SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE IR ATE O LOCAL QUE SE ENCONTRA DX 140, COM FINALIDADE DE VERIFICAR POSSIVEL ANOMALIANO FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE COMPROMETE SEU PLENO USO, DIANTE DO SINTOMA APRESENTADO FOI VERIFICADO SISTEMA ELETRICO E CONSTATOU SE O COMPROMETIMENTO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO.
1.890,00
27/05/2019
SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE IR ATE O LOCAL QUE SE ENCONTRA DX 140, COM FINALIDADE DE VERIFICAR POSSIVEL ANOMALIANO FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE COMPROMETE SEU PLENO USO, DIANTE DO SINTOMA APRESENTADO FOI VERIFICADO SISTEMA ELETRICO E CONSTATOU SE O COMPROMETIMENTO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO.
1.890,00
05/06/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011296
PAGTO. REF. EMPENHO 1996/2019
COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME - 8175
1.890,00
TOTAL
1.890,00
1.890,00
1.890,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
