Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SANDRA ELIANE BINELLO E SILVA 58390014068 ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2024 |
Data de lançamento: |
30/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
IGD - SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 7 KITS DE BALLET PASRA SER OFERECIDO A OFICINA DE DANÇA DO BALE. |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2019 |
EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 7 KITS DE BALLET PASRA SER OFERECIDO A OFICINA DE DANÇA DO BALE. |
700,00 |
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| 30/05/2019 |
EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 7 KITS DE BALLET PASRA SER OFERECIDO A OFICINA DE DANÇA DO BALE. |
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700,00 |
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| 05/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2024/2019
SANDRA ELIANE BINELLO E SILVA 58390014068 ME - 8897 |
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700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
