Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NELSON ALVES CHIUZA 91586380087 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
203 |
Data de lançamento: |
16/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ANO DE 2019 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018 |
0,00 |
7.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2019 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ANO DE 2019 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018 |
7.200,00 |
|
|
| 07/02/2019 |
01 |
|
600,00 |
|
| 11/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007296
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 203/2019 - REF.JANEIRO CFE CONTRATO
|
|
|
600,00 |
| 18/03/2019 |
01 |
|
6.600,00 |
|
| 21/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007318
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 203/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
NELSON ALVES CHIUZA 91586380087 - 8233
|
|
|
600,00 |
| 02/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007473
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 203/2019 - REF.MARÇO 2019
NELSON ALVES CHIUZA 91586380087 - 8233 |
|
|
600,00 |
| 03/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006650
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 203/2019 - REF. ABRIL/2019
NELSON ALVES CHIUZA 91586380087 - 8233
|
|
|
600,00 |
| 13/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007489
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 203/2019 - REF. MAIO/2019
NELSON ALVES CHIUZA 91586380087 - 8233
|
|
|
600,00 |
| 06/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007413
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 203/2019 - REF. JUNHO/2019
NELSON ALVES CHIUZA 91586380087 - 8233
|
|
|
600,00 |
| 04/12/2019 |
ESTORNADO NESTA DATA. |
|
-3.600,00 |
|
| 04/12/2019 |
ANULADO NESTA DATA |
-3.600,00 |
|
|
| TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
