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Exercício: 2019
Nome do Credor: RENATO PEREIRA EQUIPAMENTOS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2032	Data de lançamento:	31/05/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO DE CONTRATO Nª 13/2018 QUE TEM POR OBJETO O COMODATO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE RASTREAMENTO.	0,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2019	EMPENHO DE CONTRATO Nª 13/2018 QUE TEM POR OBJETO O COMODATO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE RASTREAMENTO.	1.800,00
03/06/2019	01		150,00
05/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007500 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2019 - REF. MAIO/2019 RENATO PEREIRA EQUIPAMENTOS ME - 8885			150,00
08/07/2019	01		1.650,00
10/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007553 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2019 - REF. JUNHO /2019 RENATO PEREIRA EQUIPAMENTOS ME - 8885			150,00
12/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007625 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2019 - REF. SETEMBRO/2019 RENATO PEREIRA EQUIPAMENTOS ME - 8885 COM,P 07 E 08-2019			300,00
04/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007617 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2019 - REF.SETEMBRO 2019			150,00
07/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007699 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2019 - REF. OUTUBRO/2019 RENATO PEREIRA EQUIPAMENTOS ME - 8885			150,00
04/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007865 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 RENATO PEREIRA EQUIPAMENTOS ME - 8885			150,00
06/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007772 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2019 - REF.JANEIRO 2020			150,00
07/04/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008071 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2019 - REF.março 2020			150,00
05/05/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008250 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2019 - REF. MAIO/2020 RENATO PEREIRA EQUIPAMENTOS ME - 8885 REF ABRIL 2020			150,00
03/06/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008396 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2019 - REF. MAIO/2020 RENATO PEREIRA EQUIPAMENTOS ME - 8885			150,00
30/12/2021	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO POR NÃ ENTREGA DOS SERVIÇOS		-150,00
30/12/2021	BAIXA DO EMPENHO POR NÃ ENTREGA DOS SERVIÇOS	-150,00
TOTAL		1.650,00	1.650,00	1.650,00
SALDO A PAGAR				0,00