Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BRUNA THAIS LAUER GRADE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
204 |
Data de lançamento: |
16/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SEGUNDO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2018 |
0,00 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2019 |
EMPENHO REFERENTE A SEGUNDO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2018 |
6.000,00 |
|
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| 08/07/2019 |
01 |
|
1.200,00 |
|
| 10/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011469
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 204/2019 - REFjaneiro 2019
|
|
|
1.200,00 |
| 22/08/2019 |
01 |
|
4.800,00 |
|
| 23/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011800
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 204/2019 - REF. AGOSTO/2019
BRUNA THAIS LAUER GRADE - 8829
|
|
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1.200,00 |
| 23/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011800
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 204/2019 - REF. AGOSTO/2019
BRUNA THAIS LAUER GRADE - 8829
|
|
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1.200,00 |
| 20/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012284
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 204/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
BRUNA THAIS LAUER GRADE - 8829
|
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2.400,00 |
| TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
