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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2043	Data de lançamento:	03/06/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 2 DE ACORDO COM MEMORANDO EM ANEXO SMEC Nº 84/2019, TOMADA DE PREÇO 02/2019 CONTRATO 32/2019 EM ANEXO.	0,00	7.546,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2019	EMPENHO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 2 DE ACORDO COM MEMORANDO EM ANEXO SMEC Nº 84/2019, TOMADA DE PREÇO 02/2019 CONTRATO 32/2019 EM ANEXO.	7.546,37
03/06/2019	EMPENHO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 2 DE ACORDO COM MEMORANDO EM ANEXO SMEC Nº 84/2019, TOMADA DE PREÇO 02/2019 CONTRATO 32/2019 EM ANEXO.		7.546,37
12/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000391, 000393 PAGTO. REF. EMPENHO 2043/2019 ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA - 8717			7.546,37
TOTAL		7.546,37	7.546,37	7.546,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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