| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
| Número do empenho: | 205 | Data de lançamento: | 16/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| empenho despesas com serviços relaizados em transit isn7964, onibus iwb8689 e micro ito 2242, veiculos sec de educação | 0,00 | 1.570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2019 | empenho despesas com serviços relaizados em transit isn7964, onibus iwb8689 e micro ito 2242, veiculos sec de educação | 1.570,00 | ||
| 16/01/2019 | empenho despesas com serviços relaizados em transit isn7964, onibus iwb8689 e micro ito 2242, veiculos sec de educação | 1.570,00 | ||
| 23/01/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850517, 850516 PAGTO. REF. EMPENHO 205/2019 ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661 | 1.570,00 | ||
| TOTAL | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
