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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070

Dados do Empenho
Número do empenho: 205 Data de lançamento: 16/01/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Salario Educacao

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
empenho despesas com serviços relaizados em transit isn7964, onibus iwb8689 e micro ito 2242, veiculos sec de educação 0,00 1.570,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2019 empenho despesas com serviços relaizados em transit isn7964, onibus iwb8689 e micro ito 2242, veiculos sec de educação 1.570,00
16/01/2019 empenho despesas com serviços relaizados em transit isn7964, onibus iwb8689 e micro ito 2242, veiculos sec de educação 1.570,00
23/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850517, 850516 PAGTO. REF. EMPENHO 205/2019 ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661 1.570,00
TOTAL 1.570,00 1.570,00 1.570,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.