Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2019 |
EMPENHO DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS PARA GARAGEM DE VEICULOS NA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 139,5M², PAGAMENTO DEVERA SER FEITO COM RECURSO PAB FIXO EM 06 PARCELAS IGUAS DE R$ 1395,00. |
8.370,00 |
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| 03/06/2019 |
EMPENHO DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM ESTRUTURAS METALICAS PARA GARAGEM DE VEICULOS NA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 139,5M², PAGAMENTO DEVERA SER FEITO COM RECURSO PAB FIXO EM 06 PARCELAS IGUAS DE R$ 1395,00. |
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8.370,00 |
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| 06/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2019 - REF. JUNHO/2019
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812
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1.395,00 |
| 04/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2019 - REF. JUNHO/2019
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812
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1.395,00 |
| 05/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2019 - REF. AGOSTO/2019
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812
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1.395,00 |
| 10/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2019 - REF. SETEMBRO/2019
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812
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1.395,00 |
| 09/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2019 - REF. OUTUBRO/2019
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812
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1.395,00 |
| 06/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812
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1.395,00 |
| TOTAL |
8.370,00 |
8.370,00 |
8.370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
