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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016

Dados do Empenho

Número do empenho:	2055	Data de lançamento:	03/06/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE GRADE DE FERRO TUBO 15X15 MEDINDO 13,5 M COMPRIMENTO POR 0,90 ALTURA E UM PORTÃO DE CORRER MEDINDO APROX 4,12 X 170, 7 METROS QUADRADOS, AMBOS SAO PARA SALA MULTIFUNCIONAL.	0,00	2.265,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2019	EMPENHO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE GRADE DE FERRO TUBO 15X15 MEDINDO 13,5 M COMPRIMENTO POR 0,90 ALTURA E UM PORTÃO DE CORRER MEDINDO APROX 4,12 X 170, 7 METROS QUADRADOS, AMBOS SAO PARA SALA MULTIFUNCIONAL.	2.265,00
03/06/2019	EMPENHO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE GRADE DE FERRO TUBO 15X15 MEDINDO 13,5 M COMPRIMENTO POR 0,90 ALTURA E UM PORTÃO DE CORRER MEDINDO APROX 4,12 X 170, 7 METROS QUADRADOS, AMBOS SAO PARA SALA MULTIFUNCIONAL.		2.265,00
02/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003271, 003272 PAGTO. REF. EMPENHO 2055/2019 ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812			2.265,00
TOTAL		2.265,00	2.265,00	2.265,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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