Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI 00238630056 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2071 |
Data de lançamento: |
06/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO E GOL IXZ 1871 |
0,00 |
3.135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO E GOL IXZ 1871 |
3.135,00 |
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| 06/06/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO E GOL IXZ 1871 |
|
3.135,00 |
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| 18/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007330
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2071/2019 - REF. JUNHO/2019
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI 00238630056 - 9074
|
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1.135,00 |
| 28/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007331
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2071/2019 - REF. JUNHO/2019
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI 00238630056 - 9074
|
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1.000,00 |
| 04/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007332
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2071/2019 - REF. JUNHO/2019
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI 00238630056 - 9074
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1.000,00 |
| TOTAL |
3.135,00 |
3.135,00 |
3.135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
