| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NEILA ANA MULLER |
| Número do empenho: | 2077 | Data de lançamento: | 06/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA GRUPOS DO BIOLSA FAMILIA E SCFV | 0,00 | 203,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA GRUPOS DO BIOLSA FAMILIA E SCFV | 203,84 | ||
| 06/06/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA GRUPOS DO BIOLSA FAMILIA E SCFV | 203,84 | ||
| 12/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2077/2019 NEILA ANA MULLER - 7570 | 203,84 | ||
| TOTAL | 203,84 | 203,84 | 203,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
