Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2082 |
Data de lançamento: |
06/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTOS DE PNEUES E LAVAGENS REALIZADOS EM MAQUINAS E CAMINHOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
0,00 |
2.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2019 |
EMPENHO DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTOS DE PNEUES E LAVAGENS REALIZADOS EM MAQUINAS E CAMINHOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
2.680,00 |
|
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| 06/06/2019 |
EMPENHO DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTOS DE PNEUES E LAVAGENS REALIZADOS EM MAQUINAS E CAMINHOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
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2.680,00 |
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| 24/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2082/2019 - REF. JUNHO/2019
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661
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1.680,00 |
| 27/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011258
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2082/2019 - REF. JUNHO/2019
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661
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1.000,00 |
| TOTAL |
2.680,00 |
2.680,00 |
2.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
