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Exercício: 2019
Nome do Credor: SELSO SARTORI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2103	Data de lançamento:	10/06/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO E PAGAMENTO INTEMPESTIVO DE DESPESAS RELATIVAS AO DIA DO PROFESSOR E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO ANO DE 2018, CONFORM ELIE 1375/2019 E PROJETO APROVADO EM ANEXO.	0,00	1.625,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2019	EMPENHO E PAGAMENTO INTEMPESTIVO DE DESPESAS RELATIVAS AO DIA DO PROFESSOR E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO ANO DE 2018, CONFORM ELIE 1375/2019 E PROJETO APROVADO EM ANEXO.	1.625,00
12/06/2019	01		1.625,00
14/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003299 PAGTO. REF. EMPENHO 2103/2019 SELSO SARTORI - 2043			1.625,00
TOTAL		1.625,00	1.625,00	1.625,00
SALDO A PAGAR				0,00