Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IRINEU L BERNARDI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2113 |
Data de lançamento: |
11/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA USO NA EMEI RECANTO FELIZ |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2019 |
EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA USO NA EMEI RECANTO FELIZ |
150,00 |
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| 11/06/2019 |
EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA USO NA EMEI RECANTO FELIZ |
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150,00 |
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| 12/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003295
PAGTO. REF. EMPENHO 2113/2019
IRINEU L BERNARDI ME - 9072 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
