| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
| Número do empenho: | 2115 | Data de lançamento: | 11/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MANUT. DA REDE HIDRAULICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| empenho despesas com aquisição de canos utilizadso na manutenção de redes de agua de nosso municipio | 0,00 | 391,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2019 | empenho despesas com aquisição de canos utilizadso na manutenção de redes de agua de nosso municipio | 391,30 | ||
| 11/06/2019 | empenho despesas com aquisição de canos utilizadso na manutenção de redes de agua de nosso municipio | 391,30 | ||
| 26/08/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011813 PAGTO. REF. EMPENHO 2115/2019 GILMAR MARTINELLI - 7384 | 391,30 | ||
| TOTAL | 391,30 | 391,30 | 391,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
