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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCIO NOVELLO 81503210049

Dados do Empenho

Número do empenho:	2127	Data de lançamento:	11/06/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS ORIGINADAS PELA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, PONTEIRA DE DIREÇÃO E MANGUEIRA DE DIREÇÃO HIDRAULICA MICRO ONIBUS IVECO PLACAS ITO 2242 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2019	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS ORIGINADAS PELA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, PONTEIRA DE DIREÇÃO E MANGUEIRA DE DIREÇÃO HIDRAULICA MICRO ONIBUS IVECO PLACAS ITO 2242 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	600,00
11/06/2019	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS ORIGINADAS PELA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, PONTEIRA DE DIREÇÃO E MANGUEIRA DE DIREÇÃO HIDRAULICA MICRO ONIBUS IVECO PLACAS ITO 2242 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		600,00
14/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000394 PAGTO. REF. EMPENHO 2127/2019 MARCIO NOVELLO 81503210049 - 9079			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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