Nome do Credor: RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
213
Data de lançamento:
17/01/2019
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO DE DESPESAS PAGAMENTO DE VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSOES NO DIA 15/01 E OUTRA AFREDERICO WESTPHALEN NO DIA 16/01, LEVAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UBS DO MUNICIPIO
0,00
735,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2019
EMPENHO DE DESPESAS PAGAMENTO DE VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSOES NO DIA 15/01 E OUTRA AFREDERICO WESTPHALEN NO DIA 16/01, LEVAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UBS DO MUNICIPIO
735,80
17/01/2019
EMPENHO DE DESPESAS PAGAMENTO DE VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSOES NO DIA 15/01 E OUTRA AFREDERICO WESTPHALEN NO DIA 16/01, LEVAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UBS DO MUNICIPIO
