| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NEILA ANA MULLER |
| Número do empenho: | 2132 | Data de lançamento: | 12/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PANOS DE PRATO, TOALHAS DE ROSTO E POTES PARA USO SEC ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 101,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2019 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PANOS DE PRATO, TOALHAS DE ROSTO E POTES PARA USO SEC ASSISTENCIA SOCIAL | 101,00 | ||
| 12/06/2019 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PANOS DE PRATO, TOALHAS DE ROSTO E POTES PARA USO SEC ASSISTENCIA SOCIAL | 101,00 | ||
| 29/08/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011629 PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2019 NEILA ANA MULLER - 7570 | 101,00 | ||
| TOTAL | 101,00 | 101,00 | 101,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
