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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EVANDRO PEDRO DE MARCO

Dados do Empenho

Número do empenho:	214	Data de lançamento:	17/01/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	INCENTIVO AO DESPORTO MANUT.ESTADIO MUNI
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDES OFICIAL PARA GOLEIRAS DE FUTEBOL DE CAMPO CORDA 3MM E ACABAMENTO EM CORDA 3,5MM E REDE OFICIAL PARA VOLEIBOL CORDA 2MM	0,00	1.050,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2019	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDES OFICIAL PARA GOLEIRAS DE FUTEBOL DE CAMPO CORDA 3MM E ACABAMENTO EM CORDA 3,5MM E REDE OFICIAL PARA VOLEIBOL CORDA 2MM	1.050,00
17/01/2019	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDES OFICIAL PARA GOLEIRAS DE FUTEBOL DE CAMPO CORDA 3MM E ACABAMENTO EM CORDA 3,5MM E REDE OFICIAL PARA VOLEIBOL CORDA 2MM		1.050,00
08/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0011238 PAGTO. REF. EMPENHO 214/2019 EVANDRO PEDRO DE MARCO - 2339			1.050,00
TOTAL		1.050,00	1.050,00	1.050,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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