| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 2160 | Data de lançamento: | 13/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO COOPERATIVA | 0,00 | 3.798,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2019 | EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO COOPERATIVA | 3.798,24 | ||
| 13/06/2019 | EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO COOPERATIVA | 3.798,24 | ||
| 29/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011637 PAGTO. REF. EMPENHO 2160/2019 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 | 3.798,24 | ||
| TOTAL | 3.798,24 | 3.798,24 | 3.798,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
