Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VINICIUS VILLARINHO PIETROBELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2169 |
Data de lançamento: |
13/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA CRAS/FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
10 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Contratação de serviços de aulas de futebol a crianças e adolescentes que participam das oficinas do CRAS. |
0,00 |
4.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2019 |
Contratação de serviços de aulas de futebol a crianças e adolescentes que participam das oficinas do CRAS. |
4.500,00 |
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| 28/06/2019 |
01 |
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4.500,00 |
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| 03/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 70301
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2169/2019 - REF. JUNHO /2019
VINICIUS VILLARINHO PIETROBELLI - 8749 |
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750,00 |
| 31/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2169/2019 - REF. JULHO/2019
VINICIUS VILLARINHO PIETROBELLI - 8749
|
|
|
750,00 |
| 21/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2169/2019 - REF. AGOSTO/2019
VINICIUS VILLARINHO PIETROBELLI - 8749
|
|
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750,00 |
| 17/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2169/2019 - REF.SETEMBRO 2019
VINICIUS VILLARINHO PIETROBELLI - 8749 |
|
|
750,00 |
| 21/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2169/2019 - REF. OUTUBRO 2019
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750,00 |
| 22/11/2019 |
anular nesta data |
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-750,00 |
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| 22/11/2019 |
anular nesta data |
-750,00 |
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| TOTAL |
3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
