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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2172 Data de lançamento: 13/06/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DESPESAS COM COMPRA DE PASTILHAS DE FREIO E DISCO DE FREIO TRASEIRO, TRANSIT ISN 7964 SEC EDUCAÇÃO 0,00 477,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2019 EMPENHO DESPESAS COM COMPRA DE PASTILHAS DE FREIO E DISCO DE FREIO TRASEIRO, TRANSIT ISN 7964 SEC EDUCAÇÃO 477,35
13/06/2019 EMPENHO DESPESAS COM COMPRA DE PASTILHAS DE FREIO E DISCO DE FREIO TRASEIRO, TRANSIT ISN 7964 SEC EDUCAÇÃO 477,35
10/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003264 PAGTO. REF. EMPENHO 2172/2019 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 659 477,35
TOTAL 477,35 477,35 477,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.