Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2172 |
Data de lançamento: |
13/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DESPESAS COM COMPRA DE PASTILHAS DE FREIO E DISCO DE FREIO TRASEIRO, TRANSIT ISN 7964 SEC EDUCAÇÃO |
0,00 |
477,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2019 |
EMPENHO DESPESAS COM COMPRA DE PASTILHAS DE FREIO E DISCO DE FREIO TRASEIRO, TRANSIT ISN 7964 SEC EDUCAÇÃO |
477,35 |
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| 13/06/2019 |
EMPENHO DESPESAS COM COMPRA DE PASTILHAS DE FREIO E DISCO DE FREIO TRASEIRO, TRANSIT ISN 7964 SEC EDUCAÇÃO |
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477,35 |
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| 10/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003264
PAGTO. REF. EMPENHO 2172/2019
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 659 |
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477,35 |
| TOTAL |
477,35 |
477,35 |
477,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
