Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2178 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO POR ESTIMATIVA DE GASTOS COM CARTAO COMBUSTIVEL DRAGA DX140 |
0,00 |
30.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2019 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA DE GASTOS COM CARTAO COMBUSTIVEL DRAGA DX140 |
30.000,00 |
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17/06/2019 |
01 |
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30.000,00 |
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19/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2178/2019 - REF. JUNHO/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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2.920,05 |
11/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2178/2019 - REF. JULHO/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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1.109,62 |
30/12/2020 |
anular por sentença transtado em julgada |
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-25.970,33 |
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30/12/2020 |
anular por sentença transtado em julgada |
-25.970,33 |
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TOTAL |
4.029,67 |
4.029,67 |
4.029,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.