Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2178 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO POR ESTIMATIVA DE GASTOS COM CARTAO COMBUSTIVEL DRAGA DX140 |
0,00 |
30.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2019 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA DE GASTOS COM CARTAO COMBUSTIVEL DRAGA DX140 |
30.000,00 |
|
|
| 17/06/2019 |
01 |
|
30.000,00 |
|
| 19/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2178/2019 - REF. JUNHO/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
|
|
2.920,05 |
| 11/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2178/2019 - REF. JULHO/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
|
|
1.109,62 |
| 30/12/2020 |
anular por sentença transtado em julgada |
|
-25.970,33 |
|
| 30/12/2020 |
anular por sentença transtado em julgada |
-25.970,33 |
|
|
| TOTAL |
4.029,67 |
4.029,67 |
4.029,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
