Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2183 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA SERVIDOR DIOGENES BRIZOLA KRUMENAUER PARTICIPAR DE CURSO NA DPM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO. |
0,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA SERVIDOR DIOGENES BRIZOLA KRUMENAUER PARTICIPAR DE CURSO NA DPM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO. |
260,00 |
|
|
| 17/06/2019 |
01 |
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260,00 |
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| 19/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011621
PAGTO. REF. EMPENHO 2183/2019
VIACAO OURO E PRATA SA - 1958 |
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|
260,00 |
| 27/06/2019 |
VALOR PAGO A MAIOR CFE PRESDTAÇÃO DE CONTAS |
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-12,50 |
| 27/06/2019 |
01 |
|
-12,50 |
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| 27/06/2019 |
01 |
-12,50 |
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| TOTAL |
247,50 |
247,50 |
247,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
