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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CELIA DE FATIMA PIETROBELLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2184	Data de lançamento:	17/06/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA - PSICOSSOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO DE DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OFICINAS TERAPEUTICAS DA SEC MUNICIPAL DE SUADE, ESTE EMPENHO DEVERA SER PAGO COM RECURSOS DA OFICINA TERAPEUTICA	0,00	254,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2019	EMPENHO DE DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OFICINAS TERAPEUTICAS DA SEC MUNICIPAL DE SUADE, ESTE EMPENHO DEVERA SER PAGO COM RECURSOS DA OFICINA TERAPEUTICA	254,92
17/06/2019	EMPENHO DE DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OFICINAS TERAPEUTICAS DA SEC MUNICIPAL DE SUADE, ESTE EMPENHO DEVERA SER PAGO COM RECURSOS DA OFICINA TERAPEUTICA		254,92
24/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000949 PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2019 CELIA DE FATIMA PIETROBELLI - 9080			254,92
TOTAL		254,92	254,92	254,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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