Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARLI WERKHAUSEN CAZAROTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2199 |
Data de lançamento: |
17/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS GRUPOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO CRAS Nª 62 EM ANEXO |
0,00 |
1.682,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2019 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS GRUPOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO CRAS Nª 62 EM ANEXO |
1.682,00 |
|
|
| 17/06/2019 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS GRUPOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO CRAS Nª 62 EM ANEXO |
|
1.682,00 |
|
| 26/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2199/2019
MARLI WERKHAUSEN CAZAROTTO - 4629 |
|
|
1.682,00 |
| TOTAL |
1.682,00 |
1.682,00 |
1.682,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
