Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
222 |
Data de lançamento: |
17/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO VICE-PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO DE DESPESAS AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA |
0,00 |
804,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA |
804,98 |
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| 17/01/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA |
|
804,98 |
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| 28/02/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 222/2019 - REF. FEVEREIRO/2020
ANA PAULA GARAFINI ME - 8056
|
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73,50 |
| 03/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012150
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 222/2019 - REF. FEVEREIRO/2020
ANA PAULA GARAFINI ME - 8056
|
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731,48 |
| TOTAL |
804,98 |
804,98 |
804,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
