Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2266 |
Data de lançamento: |
18/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF/FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MAN.DESP.DE PESSOAL FUNDEB-40% |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO. REF A JUNHO DE 2019. |
0,00 |
28.424,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2019 |
FOLHA DE PAGTO. REF A JUNHO DE 2019. |
28.424,32 |
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|
| 18/06/2019 |
liquidado nesta data |
|
28.424,32 |
|
| 27/06/2019 |
ANULAR NESTA DATA |
|
-15.708,08 |
|
| 28/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2266/2019
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 |
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12.716,24 |
| 28/06/2019 |
ANULAR NESTA DATA |
-15.708,08 |
|
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| TOTAL |
12.716,24 |
12.716,24 |
12.716,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
