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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2317	Data de lançamento:	24/06/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	AQUIS. MATERIAL DIDATICO E UNIFORMES
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de empresa para fornecimento de cadernos padronizados para distribuição a alunos, professores e visitadores do PIM para o ano letivo de 2019.	0,00	9.470,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2019	Contratação de empresa para fornecimento de cadernos padronizados para distribuição a alunos, professores e visitadores do PIM para o ano letivo de 2019.	9.470,80
24/06/2019	Contratação de empresa para fornecimento de cadernos padronizados para distribuição a alunos, professores e visitadores do PIM para o ano letivo de 2019.		9.470,80
19/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003275 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2317/2019 - REF. JULHO/2019 GRAFICA RODAN LTDA - 9115			4.735,40
20/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003342 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2317/2019 - REF. AGOSTO/2019 GRAFICA RODAN LTDA - 9115			4.735,40
TOTAL		9.470,80	9.470,80	9.470,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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