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Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDRE KICH	Exportar os Dados

Número do empenho:	235	Data de lançamento:	18/01/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. AGRICULTURA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. PATRULHA AGRICOLA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTYE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COXIM AMORTEWCEDOR DIANTEIRO, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE DIANTEIRO, BUCHAS ESTABILIZADOR DINT, AMORTECEDOR TRS, LONA FREIO TRAS, REPARO FREIO DIANTEIRO, DISSEMINA PLACA IVQ767 SEC AGRICULTURA	0,00	2.075,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2019	EMPENHO REFERENTYE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COXIM AMORTEWCEDOR DIANTEIRO, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE DIANTEIRO, BUCHAS ESTABILIZADOR DINT, AMORTECEDOR TRS, LONA FREIO TRAS, REPARO FREIO DIANTEIRO, DISSEMINA PLACA IVQ767 SEC AGRICULTURA	2.075,15
18/01/2019	EMPENHO REFERENTYE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COXIM AMORTEWCEDOR DIANTEIRO, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE DIANTEIRO, BUCHAS ESTABILIZADOR DINT, AMORTECEDOR TRS, LONA FREIO TRAS, REPARO FREIO DIANTEIRO, DISSEMINA PLACA IVQ767 SEC AGRICULTURA		2.075,15
21/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011171 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 ANDRE KICH - 2920			1.335,15
15/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011172 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 ANDRE KICH - 2920			740,00
TOTAL		2.075,15	2.075,15	2.075,15
SALDO A PAGAR				0,00