Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2353 |
Data de lançamento: |
26/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Primeira Infancia Melhor - PIM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019 |
6.240,70 |
6.240,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2019 |
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2019 |
6.240,70 |
|
|
| 26/06/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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6.240,70 |
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| 28/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000945
PAGTO. REF. EMPENHO 2353/2019
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 |
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6.240,70 |
| TOTAL |
6.240,70 |
6.240,70 |
6.240,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
