| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELEDES RODRIGUES VARGAS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2360 | Data de lançamento: | 26/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS PARA CONFECÇÃO DE ALIMENTOS OFERTADOS PARA GRUPOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO Nº65/2019 EM ANEXO | 0,00 | 239,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2019 | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS PARA CONFECÇÃO DE ALIMENTOS OFERTADOS PARA GRUPOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO Nº65/2019 EM ANEXO | 239,70 | ||
| 26/06/2019 | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS PARA CONFECÇÃO DE ALIMENTOS OFERTADOS PARA GRUPOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO Nº65/2019 EM ANEXO | 239,70 | ||
| 03/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2360/2019 ELEDES RODRIGUES VARGAS DOS SANTOS - 8855 | 239,70 | ||
| TOTAL | 239,70 | 239,70 | 239,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
