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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALTO URUGUAI PROD SIDERURGICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2362 Data de lançamento: 27/06/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 TELHA CLARIDADE 1,20MM PARA GARAGEM POSTO DE SAUDE 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2019 EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 TELHA CLARIDADE 1,20MM PARA GARAGEM POSTO DE SAUDE 300,00
27/06/2019 EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 TELHA CLARIDADE 1,20MM PARA GARAGEM POSTO DE SAUDE 300,00
06/11/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008952 PAGTO. REF. EMPENHO 2362/2019 ALTO URUGUAI PROD SIDERURGICOS LTDA - 9129 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.