Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2369 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DE DESPESAS COM AJUDA EM JANTAR BENEFICIENTE FAMILIA COM VULNERABILIDADE FINANCEIRA EM NOSSO MUNICIPIO |
0,00 |
351,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM AJUDA EM JANTAR BENEFICIENTE FAMILIA COM VULNERABILIDADE FINANCEIRA EM NOSSO MUNICIPIO |
351,56 |
|
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| 28/06/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM AJUDA EM JANTAR BENEFICIENTE FAMILIA COM VULNERABILIDADE FINANCEIRA EM NOSSO MUNICIPIO |
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351,56 |
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| 29/10/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2369/2019 - REF. OUTUBRO/2019
ANA PAULA GARAFINI ME - 8056
|
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44,00 |
| 31/12/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2369/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
ANA PAULA GARAFINI ME - 8056
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307,56 |
| TOTAL |
351,56 |
351,56 |
351,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
