Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2370 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA SER UTUILIZADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS |
0,00 |
1.688,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA SER UTUILIZADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS |
1.688,61 |
|
|
| 28/06/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA SER UTUILIZADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS |
|
1.688,61 |
|
| 22/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003622
PAGTO. REF. EMPENHO 2370/2019
ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 |
|
|
1.688,61 |
| TOTAL |
1.688,61 |
1.688,61 |
1.688,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
