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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LMTZ VIAJENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2371	Data de lançamento:	28/06/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM PARA PREFEITO MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS DE PORTO ALEGRE A BRASILIA IDA E VOLTA DIAS 08/07 E 11/07, MOTIVO AUDIENCIA COM PRESIDENTE DA FUNASA	0,00	2.192,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2019	EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM PARA PREFEITO MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS DE PORTO ALEGRE A BRASILIA IDA E VOLTA DIAS 08/07 E 11/07, MOTIVO AUDIENCIA COM PRESIDENTE DA FUNASA	2.192,15
12/07/2019	01		2.192,15
12/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011696 PAGTO. REF. EMPENHO 2371/2019 LMTZ VIAJENS E TURISMO LTDA - 2616			2.192,15
TOTAL		2.192,15	2.192,15	2.192,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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